問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)員工離職了，但是社保和公積金沒(méi)有停，現(xiàn)在公司已經(jīng)幫繳納了，后期在找員工收回公司部分和個(gè)人部分，這個(gè)需要做哪些分錄？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 10:50
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)入其他應(yīng)收款的呢
2023 01/09 10:52
84785005
2023 01/09 15:13
那這部分需要先做計(jì)提到社保公積金嗎？
小小霞老師
2023 01/09 16:18
可以計(jì)提的呢，不過(guò)你需要把其他應(yīng)收款體現(xiàn)出來(lái)
84785005
2023 01/09 18:32
計(jì)提的時(shí)候怎么體現(xiàn)呢？
小小霞老師
2023 01/09 18:48
借：其他應(yīng)收款-xx社保費(fèi) 貸：銀行存款 你這邊可以不用計(jì)提，因?yàn)檫@個(gè)離職員工也沒(méi)有工資吧，你計(jì)提分錄也寫(xiě)不出來(lái)
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