免费问答

如果是銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是， 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)， 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)， 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。同時， 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)， 貸:應交稅費-未交增值稅。

銷項>進項 借：應交稅費--應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費--未交增值稅

這幾種哪種好些？

你好，選擇第一種的，第一種銷項進項月末都沒有余額。

好，過年費6001月份發(fā)，怎么做賬？

直接坐當年的福利費

幾月份的？

一月份做的 屬于1月份

分錄咋寫？要申報個稅嗎？

借管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費， 借應付職工薪酬福利費貸庫存現(xiàn)金或者是銀行還款需要合并到工資薪金一塊算個稅。

好，1月份發(fā)了，福利費要體現(xiàn)在工資表里嗎？

不用 單獨做福利費領(lǐng)取表就可以

好的，愛你喲！

不用客氣，工作愉快。

資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表季報，都是填12月份報表數(shù)據(jù)嗎？

不是 利潤表和現(xiàn)金流量表，本月10-12月份 本年累計1-12月份

是填第四季度的數(shù)據(jù)嗎？？

你好，資產(chǎn)負債表看12月份的，然后利潤表和現(xiàn)金流量表，它不是有一個本月嘛，這里填寫的是第四季度的累計數(shù)據(jù)。

電子稅務局的本月金額填的是利潤表季報里第四季度里的數(shù)據(jù)嗎？

你好是的，是這么做的。