問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下老師，平時(shí)做賬的時(shí)候付貨款我直接做的是借：庫(kù)存商品10貸：庫(kù)存現(xiàn)金 10。到了年底老板說(shuō)平時(shí)有返利，沒(méi)有付款這么多，付款的時(shí)候直接是扣除返利付的錢，并沒(méi)有付款10，而是付的8，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)付賬款10 借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品2
2023 01/08 10:18
84784980
2023 01/08 10:20
我直接做的是，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務(wù)收入。對(duì)么
郭老師
2023 01/08 10:21
你好，這個(gè)不對(duì)的，其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)你沒(méi)有銷售。
84784980
2023 01/08 10:23
意思返利并不影響我的利潤(rùn)？
84784980
2023 01/08 10:25
如果像你那么做的話，我是不是要把所有的返利分配到最后的產(chǎn)品中？今年購(gòu)買的庫(kù)存商品很多，而且有的已經(jīng)賣出，按無(wú)返利的結(jié)轉(zhuǎn)了成本
郭老師
2023 01/08 10:25
你好，你這個(gè)銷售出去了嗎？它影響你的庫(kù)存商品的成本價(jià)格，你銷售出去的時(shí)候只能成本是8 它怎么不影響
郭老師
2023 01/08 10:25
做其他業(yè)務(wù)收入的話得報(bào)增值稅了
84784980
2023 01/08 10:26
意思只有我銷售出去今年的產(chǎn)品才會(huì)影響我的利潤(rùn)對(duì)吧
84784980
2023 01/08 10:26
怎么分配呢
84784980
2023 01/08 10:27
我貸庫(kù)存商品，這個(gè)貸方金額有好多種類的庫(kù)存商品，今年也賣出好多了，這樣做合理么
郭老師
2023 01/08 10:28
你好，對(duì)的，是的，那可以平均分?jǐn)偟摹?/div>
84784980
2023 01/08 10:29
怎么分?jǐn)偘?？可以舉個(gè)例子么？我不會(huì)
84784980
2023 01/08 10:32
我一開始做的是借：庫(kù)存商品A 2 庫(kù)存商品B 3 庫(kù)存商品C 5 貸：銀行存款 10。結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)品成本，其中結(jié)轉(zhuǎn)的包括去年的存貨也包括今年的
郭老師
2023 01/08 10:33
ABC3個(gè)產(chǎn)品 分別100 200 300 然后人家給你們一個(gè)折扣，減去100 a分?jǐn)?00/600*100 b分?jǐn)?00/600*100 c分?jǐn)?00/600*100
84784980
2023 01/08 10:34
幾百個(gè)產(chǎn)品呢
郭老師
2023 01/08 10:35
Excel表格公式的可以做。
郭老師
2023 01/08 10:35
你分不出來(lái)的話，你可以挑幾個(gè)產(chǎn)品金額比較大的分?jǐn)偂?/div>
84784980
2023 01/08 10:39
是不是我用今年的返利的產(chǎn)品全部賣出了的話，我做的其他業(yè)務(wù)收入那個(gè)分錄和你這么做分錄，最后利潤(rùn)結(jié)果是一樣的
郭老師
2023 01/08 10:40
是的，是一樣的結(jié)果，但是不是告訴你了嗎？其他業(yè)務(wù)收入你需要申報(bào)增值稅，如果你減少了你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，或者是你做營(yíng)業(yè)外收入，這種不需要申報(bào)增值稅。
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