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請問，勞務(wù)公司，12月開票100萬，收到50萬，暫估了40萬，現(xiàn)在1月份申報個稅，需要連40萬的一起申報嗎

84785030| 提問時間：2023 01/07 22:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問暫估的什么40萬？工人工資嗎？
2023 01/07 22:23
84785030
2023 01/08 09:13
是的是的
bamboo老師
2023 01/08 09:42
那請問40萬工資已經(jīng)支付了嗎
84785030
2023 01/08 09:48
暫估的，沒有付
bamboo老師
2023 01/08 09:50
沒有支付的時候 不申報個人所得稅?
84785030
2023 01/08 10:10
就是不可以提前申報個稅，像跨年這種，已經(jīng)開票出去了，23年2月申報個稅，就不能扣除6萬了
bamboo老師
2023 01/08 10:11
如果您考慮到個人所得稅扣除 那您做分錄發(fā)放 然后申報 借：應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)付款
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