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問題已解決
老師，公司從2020年銀行有流水到現(xiàn)在一直都沒有建賬一直0申報，現(xiàn)在我要報2022第四季度的要怎么報呀，我可以從2022年1月開始建賬不，把2021年12月的余額做筆分錄，這個貸方寫以前年度損益？小規(guī)模也沒有找到這個科目，這樣做可以嗎
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學員你好，可以從2022年1月開始建賬，把2021年12月的余額做筆分錄，這個貸方寫利潤分配-未分配利潤
2023 01/07 17:49
悠然老師01 
2023 01/07 17:49
學員你好，可以從2022年1月開始建賬，把2021年12月的余額做筆分錄，這個貸方寫利潤分配-未分配利潤
84784977 
2023 01/07 17:54
這個2021年余額是指哪個呢
悠然老師01
2023 01/07 17:57
就是發(fā)生的收入成本費用類科目的金額
84784977
2023 01/07 18:00
比如這個符穎杰用其他應付款把金額全部加起來寫分錄，借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款-符穎杰這樣寫嗎，其他的也全這樣寫分錄嗎
悠然老師01
2023 01/07 18:02
不是，你這種轉存
如果支付給符穎杰
借*其他應收款-符穎杰
貸*銀行存款
84784977
2023 01/07 18:05
那您剛說那種是怎么做，比如我拍那個銀行流水怎么做，幾年的流水2020年開始
悠然老師01
2023 01/07 18:08
我說的這種得有發(fā)票的
84784977
2023 01/07 18:27
流水而已啥都沒有，像這種里面的流水我現(xiàn)在要報第四季度該怎么做
悠然老師01
2023 01/07 18:28
那就是計入其他應收，其他應付，預收預付之類的往來科目
84784977
2023 01/07 19:05
問題不是就今年的，2020年的有銀行流水每個月都有
悠然老師01
2023 01/07 19:07
那就比較麻煩，得一一整理出來，或者默認之前沒有數(shù)據(jù)
84784977
2023 01/07 19:20
那默認之前沒數(shù)據(jù)，明年呢還是繼續(xù)這樣默認0報么
悠然老師01
2023 01/07 19:21
相當于之前沒數(shù)據(jù)，建賬當月開始記賬
84784977
2023 01/07 21:07
怎么建，從哪年取數(shù)開始建
悠然老師01
2023 01/07 21:13
從你接手的那個月開始
84784977
2023 01/08 09:13
那怎么接上之前的余額呢
84784977
2023 01/08 09:14
意思是我從2022年1月建，那么2020，2021那些有發(fā)生的數(shù)呢我怎么接上
悠然老師01
2023 01/08 09:20
按余額計入實收資本等科目
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