問(wèn)題已解決

老師，公司從2020年銀行有流水到現(xiàn)在一直都沒(méi)有建賬一直0申報(bào)，現(xiàn)在我要報(bào)2022第四季度的要怎么報(bào)呀，我可以從2022年1月開(kāi)始建賬不，把2021年12月的余額做筆分錄，這個(gè)貸方寫(xiě)以前年度損益？小規(guī)模也沒(méi)有找到這個(gè)科目，這樣做可以嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 17:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您需要建賬，根據(jù)業(yè)務(wù)做賬
2023 01/07 17:42
小林老師
2023 01/07 17:43
您好，是的，用以前年度損益調(diào)整，同時(shí)做納稅申報(bào)表更正
84784977
2023 01/07 17:45
沒(méi)有這個(gè)科目呀，還有我不想補(bǔ)幾年的我只想從2022年開(kāi)始補(bǔ)可以不
小林老師
2023 01/07 17:49
您好，您的操作嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以
84784977
2023 01/07 17:54
總不能改幾年報(bào)表吧
小林老師
2023 01/07 17:56
您好，錯(cuò)誤就得修改，因?yàn)橹辽儆绊懫髽I(yè)所得稅
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