00:10:00
問題已解決
老師，如果企業(yè)注銷，稅務(wù)局要不要查個稅申報系統(tǒng)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可能會查，而沒有說一定會查
2023 01/07 17:06
84784974 
2023 01/07 17:08
那如果是江蘇的企業(yè)呢
鄒老師 
2023 01/07 17:09
你好，可能會查，而沒有說一定會查
我這邊不在江蘇（抱歉）
84784974
2023 01/07 17:11
是餐飲公司，22年開票20萬，無成本票，個稅申報系統(tǒng)人員才一人，總費用3萬，那怎么辦？
鄒老師
2023 01/07 17:12
你好，可能會查，而沒有說一定會查
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784974
2023 01/07 17:13
我的意思是啊有什么方法可以不交企業(yè)所得稅的？
鄒老師
2023 01/07 17:14
你好，把賬面做成虧損，就不需要交企業(yè)所得稅??
84784974
2023 01/07 17:14
怎么做虧？收入是死的
鄒老師
2023 01/07 17:15
你好，成本需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬，需要增加費用入賬
如果你想控制不交所得稅，只能是這樣啊?
84784974
2023 01/07 19:27
老師，如果是12月暫估費用20萬，分錄怎么做？
鄒老師
2023 01/07 19:30
你好，如果是12月暫估費用20萬
借：管理費用等科目??，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784974
2023 01/07 19:31
那如果明年5月前發(fā)票到了，金額15萬，怎么做賬，還有發(fā)票放12月憑證還是明年的憑證中？
鄒老師
2023 01/07 19:36
你好，先沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬。
發(fā)票是放在明年5月前，而不是放在上一年的12月份
84784974
2023 01/07 19:38
那請問老師，沖銷暫估是不是也是明年5月的憑證，那所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)就是12月的暫估費用20萬是吧
鄒老師
2023 01/07 19:40
你好，沖銷暫估是明年5月的憑證。
匯算清繳之前取得了發(fā)票，就不需要對暫估的做調(diào)整啊
84784974
2023 01/07 19:44
那具體反映在匯算清繳哪里？
鄒老師
2023 01/07 19:46
你好，匯算清繳之前取得了發(fā)票，就不需要對暫估的做調(diào)整。
正常在期間費用明細表的相應(yīng)欄次 填寫就好了
84784974
2023 01/07 21:09
那如果1到11月工資總額2萬，12月工資2萬可以嗎？前提是只有一人
鄒老師
2023 01/07 21:19
你好，這些工資都是真實的嗎？
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
179
意見反饋
