问题已解决

老師,請(qǐng)教一下,以前財(cái)務(wù)做的賬,應(yīng)收賬款貸方有余額,但是實(shí)際發(fā)票已經(jīng)開給他了,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目,調(diào)平啊,做什么分錄

84784956| 提问时间:2023 01/07 10:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023 01/07 10:43
84784956
2023 01/07 10:49
可以做貸:庫存現(xiàn)金嘛,會(huì)不會(huì)影響到銷項(xiàng)稅額
郭老師
2023 01/07 10:49
你好,不影響銷項(xiàng) 現(xiàn)金金額不大的可以,而且需要對(duì)方給你開數(shù)據(jù)。
84784956
2023 01/07 10:59
一共總金額20多萬,都做到營(yíng)業(yè)外收入不是會(huì)影響企業(yè)所得稅嘛
郭老師
2023 01/07 11:01
那你能確定這個(gè)錢已經(jīng)交了稅款嗎?你能確定的話就用現(xiàn)金,如果不能確定的話,就得做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)很有可能就是你們之前少做了收入
84784956
2023 01/07 11:57
查到了,以前分錄寄做銀收又做了現(xiàn)金收,重復(fù)入賬了,但是實(shí)際是銀收的,我現(xiàn)在把現(xiàn)金收的沖掉了
郭老師
2023 01/07 11:58
但是你看一下你賬上有那些現(xiàn)金嗎?如果賬上有那些現(xiàn)金的可以。
84784956
2023 01/07 12:01
賬上現(xiàn)金也不對(duì),以前會(huì)計(jì)調(diào)整賬目都做到了庫存現(xiàn)金科目,沒有按照實(shí)際情況去調(diào)整相應(yīng)科目
郭老師
2023 01/07 12:02
不出現(xiàn)負(fù)數(shù)就可以做的
84784956
2023 01/07 12:03
那倒沒有的,還有一個(gè)問題,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款下面的明細(xì)都是同一家,可以合并到一個(gè)科目嘛
郭老師
2023 01/07 12:04
可以的,可以這么做的
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