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老師 我們是民非企業(yè)。凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-本年結(jié)余是借方194338,凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-結(jié)余分配是貸方103372.4做12月報表的時候,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785020| 提问时间:2023 01/06 16:02
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? ?到年終,限定性凈資產(chǎn)不需要再作結(jié)轉(zhuǎn)。?
2023 01/06 16:03
84785020
2023 01/06 16:09
我做的是非限定性凈資產(chǎn) ,凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-本年結(jié)余相當于一般企業(yè)的本年利潤 ,凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-結(jié)余分配相當于一般企業(yè)的利潤分配 ,一般企業(yè)本年年末都要結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2023 01/06 16:10
你好;? ? ? ?不在結(jié)轉(zhuǎn)的;? ? ?是的
84785020
2023 01/06 16:14
不在結(jié)轉(zhuǎn)的; 是的,這是什么意思呢
meizi老師
2023 01/06 16:16
你好; 就是不用在結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目了??
84785020
2023 01/06 16:18
,凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-本年結(jié)余,凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-結(jié)余分配,這2個科目就一直這么放著嗎一般企業(yè)年末都要結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2023 01/06 16:20
你好;? 是的; 掛著就行了。 不用結(jié)轉(zhuǎn)的??
84785020
2023 01/06 16:26
這樣的話每年這二個科目就一直掛著 不用結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 01/06 16:28
你好; 掛著? 的; 不結(jié)轉(zhuǎn)哈??
84785020
2023 01/06 16:37
老師 那我這二個科目合并一個科目就可以了不用這么詳細吧
meizi老師
2023 01/06 16:39
你好; 要做詳細的 明細哈??
84785020
2023 01/06 16:41
老師 怎么做分錄呢 謝謝
meizi老師
2023 01/06 16:47
就是按照你寫的明細來做就行了。 你上面自己寫的明細就很詳細的??
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