问题已解决

老師,我想問下,我們12月銷項稅是100,進項稅也是100。我們分錄分別貸方銷項稅100,借方進項稅100,銷項稅額-進項稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結轉不?我現(xiàn)在是不是要把應交增值稅-進項稅額和應交增值稅-銷項稅額余額100都結轉呢?怎么結轉科目呢?

84785027| 提问时间:2023 01/06 14:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項。
2023 01/06 14:28
84785027
2023 01/06 14:32
也就是通過未交增值稅就相互抵消了,應交稅費下面也就都沒余額了對吧
郭老師
2023 01/06 14:33
是的,是這么理解,是這么做的。
84785027
2023 01/06 14:33
好的,謝謝!
郭老師
2023 01/06 14:34
不用客氣,工作愉快。
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