问题已解决
聽我說:2021年12月收入10萬,但是開票20萬,多開了一張,當時沒有作廢,憑證也是做的收入20萬,2022年發(fā)現(xiàn)多入賬了,開了銷項發(fā)票,怎么調(diào)賬??借:應(yīng)收-xx負10 貸:主營業(yè)務(wù)收入-負99009.9 營業(yè)外收入負990.9! 還用做以前年度調(diào)整損益嗎??
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你好;? 去紅沖發(fā)票; 再沖 以前年度損益調(diào)整科目? ?
2023 01/05 15:01
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2023 01/05 15:03
我做了這個分錄,只充了多開的那張發(fā)票,以前年度調(diào)整怎么寫分錄??
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 15:09
你好;? ?你為什么會做營業(yè)外收入 ?? 什么業(yè)務(wù)的??
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2023 01/05 15:12
這是代理公司做的憑證,我就按她以前做的沖的賬,是小規(guī)模開的免稅的普票,
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 15:18
你好; 不對哦 ;怎么會去沖營業(yè)外收入? ?
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