问题已解决
老師,公司租的車。實(shí)際已經(jīng)到付租金時(shí)間了也實(shí)際已經(jīng)用了半年了,但對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票過(guò)來(lái),我們款付了這個(gè)怎么做賬
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你好;? ? ?先按租期來(lái)做成本費(fèi)用去;? ?匯算之前取得合理發(fā)票 到時(shí)好稅前扣除? ?
2023 01/05 11:59
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2023 01/05 12:00
現(xiàn)在前期已經(jīng)做了借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,付款時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做賬
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 12:01
你好;? ? ? 發(fā)票? 附在管理費(fèi)用? 后面即可;? 如果金額一致? ?
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2023 01/05 12:14
發(fā)票現(xiàn)在是開(kāi)了一年的金額,之前計(jì)提的跟付的只是半年的金額
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2023 01/05 12:16
你好 ;? ? ? ?那你沒(méi)有付款的 做; 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款掛著即可; 之后付款了在做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
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2023 01/05 12:50
這個(gè)是之前已經(jīng)做了的分錄。現(xiàn)在有發(fā)票了想著是不是要沖銷之前做的分錄?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 12:51
你好;? 發(fā)票來(lái)了。 就直接把發(fā)票附在憑證后面即可; 不單獨(dú)做分錄。? 你之前金額都做夠了嘛? ?
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2023 01/05 12:52
之前的只計(jì)提半年付半年,現(xiàn)在發(fā)票一年金額
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2023 01/05 12:54
?你好;? ?那你就補(bǔ)計(jì)提 金額即可 ; 你之前金額沒(méi)有做夠? ?
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2023 01/05 13:06
怎么計(jì)提哦,不用計(jì)提吧,直接做應(yīng)付賬款吧?不太懂做了這個(gè)
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2023 01/05 13:14
你好;? ?借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)付款; 你不是少做了費(fèi)用嗎? ?
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