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結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，本年利潤在哪一方是盈利??？

84784975| 提問時間：2023 01/05 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，在貸方余額表示盈利。
2023 01/05 11:33
84784975
2023 01/05 11:36
我在軟件里反過賬單了10月份，那11月份的結(jié)轉(zhuǎn)的損益需要反審核從新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 01/05 11:37
對的，是的，是這么做的。
84784975
2023 01/05 11:39
我以為就重新結(jié)轉(zhuǎn)一下10月的，后面11月的不用動呢
郭老師
2023 01/05 11:39
你好，你對先反結(jié)賬修改11月份兒的，然后再反結(jié)賬修改十月份的不是嗎？
84784975
2023 01/05 11:49
我就修改了10月的職工薪酬部分，然后其他都沒變，
郭老師
2023 01/05 11:51
如果你11月份兒不返結(jié)賬的話，你十月份能修改了嗎？能的話就可以。
84784975
2023 01/05 11:52
需要反結(jié)賬，但是那個結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄還在，我意思也需要刪了重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益嘛
郭老師
2023 01/05 11:53
你好，對的，是的，把它刪除，然后再重新結(jié)賬。
84784975
2023 01/05 13:59
資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該是本月計提的職工薪酬嘛？
郭老師
2023 01/05 14:01
好，這里是從開業(yè)到現(xiàn)在累計的余額。
84784975
2023 01/05 14:02
那是不是之前上個月累計的?這個月計提的?。?/div>
郭老師
2023 01/05 14:04
不一定是上個月的，如果你之前計提了沒有發(fā)放，也包含在里面
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