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求解答一下這題,謝謝!

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84785028| 提问时间:2023 01/05 10:04
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Lucky小南老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)您好,正在為您解答,請稍等。
2023 01/05 10:19
Lucky小南老師
2023 01/05 10:38
1、借:應(yīng)收票據(jù) ?135600 ??????貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?120000 ??????????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?15600 2、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 80 貸:銀行存款 ?80 3、借:固定資產(chǎn) ?10000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1300 貸:營業(yè)外收入 ?11300 4、借:應(yīng)收賬款 ?67800 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?60000 ???? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?7800 借:銷售費(fèi)用 ?1000 ???貸:銀行存款 ?1000 5、借:管理費(fèi)用 ?600 ??????貸:庫存現(xiàn)金 ?600 6、借:銀行存款 ?4068 ? ? ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ?3600 ? ? ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?468 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?3300 貸:原材料 ?3300 7、借:資產(chǎn)減值損失 ?5000 ?????貸:應(yīng)收賬款 ?5000 8、借:原材料 ?24000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??3120 ??????貸:應(yīng)付賬款 ?27120 9、借:生產(chǎn)成本 ?60000 ????????制造費(fèi)用 ?10000 ??????管理費(fèi)用 ?20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 ?90000 10、借:制造費(fèi)用 ?1500 ???????管理費(fèi)用 ?500 ??????貸:累計(jì)折舊 ?2000 11、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 ?500 ???????貸:應(yīng)付利息 ?500 12、借:庫存商品 ?60000 ???????貸:生產(chǎn)成本 ?60000 13、600000 ??4% ?5年 年折舊額=600000*96%/5=115200 ??年折舊率=115200/600000=19.2% 月折舊額=115200/12=9600 ??月折舊率=9600/600000=1.6%
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