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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月底我想把簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的一部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我該怎么做分錄
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本，做這個(gè)
2023 01/05 08:15
84785022 
2023 01/05 08:16
那還用把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里嗎
郭老師 
2023 01/05 08:19
你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，他也不結(jié)轉(zhuǎn)。
84785022
2023 01/05 08:33
老師，我每個(gè)月都要這樣做，這樣的話，我還需要怎么做
郭老師
2023 01/05 08:35
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785022
2023 01/05 08:51
老師，當(dāng)時(shí)280維護(hù)費(fèi)我做完了，還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2023 01/05 08:51
抵扣了嗎？如果抵扣了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785022
2023 01/05 08:56
老師，我在12月抵扣
郭老師
2023 01/05 08:57
你好，做上面的分路的。
84785022
2023 01/05 09:08
老師，是不是還要把轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢
郭老師
2023 01/05 09:10
如果在貸方有余額的，需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785022
2023 01/05 09:10
針對(duì)上面這一步老師，還需要接著結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 01/05 09:12
是的是的，是這么做，是這么理解。
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