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這個(gè)增值稅明細(xì)科目年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好； 你之前是一直沒有計(jì)提過嗎 ？ 你現(xiàn)在看 那些科目還有余額 ；? 是否存在 留底進(jìn)項(xiàng)稅或者 應(yīng)交增值稅；? 好一起來結(jié)轉(zhuǎn)??
2023 01/04 09:25
84784982 
2023 01/04 09:54
怎么做分錄呢 做不平
meizi老師 
2023 01/04 09:57
只有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生嗎? ?
84784982
2023 01/04 10:02
嗯是的 之前也收到留抵退稅 做到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
meizi老師
2023 01/04 10:04
你好；? ? ?那你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)沒有； 你進(jìn)項(xiàng)稅也得結(jié)轉(zhuǎn)的??
84784982
2023 01/04 10:05
月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 怎么結(jié)轉(zhuǎn) 可以帶數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎 麻煩你了
meizi老師
2023 01/04 10:08
你好；? ? 你直接給我報(bào)下你的? ?余額 ； 進(jìn)項(xiàng)稅； 銷項(xiàng)稅； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 還有其他科目的余額 ； 報(bào)來 我一起做分錄? ?
84784982
2023 01/04 10:20
進(jìn)項(xiàng)稅額余額 6237.34 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.98 減免稅款 1402.57 銷項(xiàng)稅額 2577.63 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4659.6
meizi老師
2023 01/04 10:21
你好；轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.98 借方還是貸方余額??
84784982
2023 01/04 10:25
借方數(shù)字
meizi老師
2023 01/04 10:27
你好；? 借銷項(xiàng)稅2577.63 ； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?4659.6、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1519.68? ?貸 進(jìn)項(xiàng)稅?6237.34? ； 轉(zhuǎn)出未交增值稅1116.98? ；減免稅款? ?1402.57? ?； 在結(jié)轉(zhuǎn)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??1519.68? ? ?貸???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1519.68??
84784982
2023 01/04 10:58
你好 不明白為什么將1519.68過渡一下轉(zhuǎn)出未交增值稅呢 這樣分錄下來 未交增值稅余額是借方數(shù)1516.68了 如果之后沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)這個(gè)數(shù)字是不是越來越大了
meizi老師
2023 01/04 11:02
?你好 ；? 你 本身之前估計(jì)就是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ；所以有余額哈? ?
84784982
2023 01/04 11:06
那可以在未交增值稅借方一直掛的嗎
meizi老師
2023 01/04 11:08
你好； 可以的； 確實(shí)多進(jìn)項(xiàng)稅留底 了本身就可以借方掛著以后抵減的??
84784982
2023 01/04 11:13
請(qǐng)問一下 如果下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)1000 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)100 月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄呢 還需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
meizi老師
2023 01/04 11:16
?你好 ；? 是的； 也得先結(jié)轉(zhuǎn)的? ?
84784982
2023 01/04 11:27
是借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 1000
借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 是這樣嗎
meizi老師
2023 01/04 11:30
你好；? ? 是的 ； 就這樣來做的??
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