問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時(shí)沒(méi)做分錄導(dǎo)致借方有余額 ，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀 支付工資掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人戶 上的 所以銀行存款都是對(duì)的 有三四個(gè)月沒(méi)有做貸方分錄 我能在這個(gè)月 一次性做掉嗎 就是支付工資時(shí) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人戶

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 20:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
工資一直沒(méi)有支付的嗎
2023 01/03 20:38
84785045
2023 01/03 21:07
實(shí)際支付了 只是做分錄的時(shí)候 掛在其他應(yīng)付款-法人戶個(gè)人賬戶上的 賬現(xiàn)在不平 怎么調(diào)
郭老師
2023 01/03 21:08
你好，那你借其他應(yīng)收款，個(gè)人戶 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅做這個(gè)不就可以了 扣除的個(gè)稅掛了其他應(yīng)收款個(gè)人戶是這個(gè)意思吧？
84785045
2023 01/03 21:11
沒(méi)有其他應(yīng)收款 用的其他應(yīng)付款
84785045
2023 01/03 21:12
您的意思是 在這個(gè)月補(bǔ)做一步 借：其他應(yīng)付 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅是嗎
郭老師
2023 01/03 21:13
對(duì)的，是的，是這么做的
84785045
2023 01/03 21:13
我這個(gè)月不是還要支付工資嗎 做分錄的時(shí)候 直接 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款- 不行嗎
84785045
2023 01/03 21:14
現(xiàn)在就是 個(gè)稅有借方余額 其他應(yīng)付款 多支付了 我需要把這兩個(gè)調(diào)整好就可以
郭老師
2023 01/03 21:16
可以等你發(fā)工資的時(shí)候，從工資里扣除可以了，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款個(gè)人 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
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