问题已解决

老師,我們的社保和工資是地方代繳,員工離職了,退回來(lái)一部分社保差額,沖減了本月的社保,但是賬上一直有這個(gè)差額是怎么回事?要怎么調(diào)賬?

84785022| 提问时间:2023 01/03 17:32
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您沖減的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2023 01/03 17:41
84785022
2023 01/03 17:43
沒(méi)有沖減,直接交社保的時(shí)候減掉了,然后我做繳納的分錄是按照減掉的金額,但是工資表上還是原來(lái)的金額
bamboo老師
2023 01/03 17:45
那上期員工離職做的社保金額 要紅沖
84785022
2023 01/03 17:47
這部分怎么沖呢?是個(gè)人的社保
bamboo老師
2023 01/03 17:48
上個(gè)月分錄怎么寫(xiě)的?
84785022
2023 01/03 17:54
上個(gè)月是這樣做的,跟開(kāi)回來(lái)的發(fā)票金額一致
FAILED
FAILED
84785022
2023 01/03 17:55
然后這個(gè)月是這樣做的,科目余額表是3339.68,做完之后有差額
FAILED
bamboo老師
2023 01/03 17:58
科目余額表是3339.68 是做完后的差額 對(duì)么? 是員工個(gè)人部分 要不要退給員工?
84785022
2023 01/03 17:59
差額是40.16,應(yīng)該是3379.84,這個(gè)不退回員工了
bamboo老師
2023 01/03 18:29
當(dāng)時(shí)扣了員工工資的 對(duì)吧
84785022
2023 01/03 18:30
沒(méi)有,這個(gè)員工離職很久了
bamboo老師
2023 01/03 18:34
借 營(yíng)業(yè)外支出40.16 貸 其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi)40.16
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