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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
調(diào)整了未分配利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體的是調(diào)整哪里的？
2023 01/02 15:25
84784970 
2023 01/02 15:28
之前分紅時(shí)按收入計(jì)提，導(dǎo)致報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)勾稽關(guān)系對(duì)不上
郭老師 
2023 01/02 15:28
你好，你能寫(xiě)一下完整的分錄嗎？
84784970
2023 01/02 15:33
之前做的計(jì)提是借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付利潤(rùn)，現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖，然后再填按凈利潤(rùn)計(jì)提
郭老師
2023 01/02 15:35
你好，那做相反的分錄就可以的。
84784970
2023 01/02 15:38
再做相反分錄？那應(yīng)付利潤(rùn)不是提高了嗎
郭老師
2023 01/02 15:39
你好，你之前只做了第一個(gè)分錄，然后你再紅沖余額是零了，沒(méi)有了，然后你再重新計(jì)提就是
84784970
2023 01/02 15:40
已經(jīng)計(jì)提了啊，還是不對(duì)
郭老師
2023 01/02 15:41
你之前計(jì)提的不對(duì)，你現(xiàn)在紅沖了，然后再重新計(jì)提哪里高？
不是沒(méi)有分紅下去
84784970
2023 01/02 15:42
之前做的計(jì)提是借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付利潤(rùn)，現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖，然后再填按凈利潤(rùn)計(jì)提，這步再按凈利潤(rùn)計(jì)提不對(duì)嗎？
郭老師
2023 01/02 15:43
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，對(duì)的。
84784970
2023 01/02 15:45
老師，那你說(shuō)的再計(jì)提是什么？為什么我這樣做還是不對(duì)呢？是不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題
郭老師
2023 01/02 15:49
你好，借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)付利潤(rùn)正是計(jì)提的分錄
之前做的計(jì)提是借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付利潤(rùn)，現(xiàn)在調(diào)整后我先紅沖，然后再填按凈利潤(rùn)計(jì)提
2023-01-02 15:33
是你自己說(shuō)要紅沖
這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 01/02 15:50
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，這個(gè)是計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)的話是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，
只要做了這個(gè)分錄，你的報(bào)表勾稽關(guān)系不一致，可以忽略的，不用非得一致。
84784970
2023 01/02 15:59
我計(jì)提了也結(jié)轉(zhuǎn)了，但報(bào)表勾稽關(guān)系就是對(duì)不上，審計(jì)老師說(shuō)一定要一致，所以我不知道怎么做了
郭老師
2023 01/02 16:02
那你得調(diào)整期初余額
你們實(shí)際有發(fā)放嗎？實(shí)際沒(méi)有發(fā)放的話，你可以全部紅沖之前做相反的分錄就可以了，審計(jì)過(guò)去之后，你們?cè)俜旨t，再做賬務(wù)處理。
84784970
2023 01/02 16:07
已經(jīng)發(fā)放了，但沒(méi)有完全發(fā)完，這可怎么做呢?
郭老師
2023 01/02 16:09
你好，你是軟件的話，你找你軟件售后給你修改一下未分配利潤(rùn)期初余額和應(yīng)付利潤(rùn)的期初余額
84784970
2023 01/02 16:35
老師，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是計(jì)提多少結(jié)轉(zhuǎn)多少呢？
郭老師
2023 01/02 16:37
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84784970
2023 01/02 16:59
謝謝老師，老師很有耐心
郭老師
2023 01/02 17:00
不用客氣，元旦快樂(lè)。
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