問題已解決

老師，你好！如果21的賬沒有做，現(xiàn)在想補(bǔ)做，是要和22年的賬合在一起做，還是分開做？

84785034| 提問時(shí)間：2023 01/01 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好是外賬的嗎 21年怎么申報(bào)的
2023 01/01 14:52
84785034
2023 01/01 14:54
是外賬，朋友的公司21年成立的沒做過賬，胡亂寫數(shù)申報(bào)的。
郭老師
2023 01/01 14:58
那不行你得做到2022年的
84785034
2023 01/01 15:05
老師，21年支付給別人的咨詢費(fèi)也沒有收到發(fā)票，怎么做賬呢
郭老師
2023 01/01 15:06
借管理費(fèi)用咨詢服務(wù) 貸銀行
84785034
2023 01/01 15:08
是不是所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí)再調(diào)增
郭老師
2023 01/01 15:09
對的，是的，匯算清繳之前發(fā)票沒到的話就調(diào)增
84785034
2023 01/01 15:14
老師，22年1月份給股東分紅3萬怎么做分錄，需要交什么稅
郭老師
2023 01/01 15:16
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸銀行 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅， 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤
郭老師
2023 01/01 15:16
有限公司分紅給個(gè)人，需要交20%的個(gè)稅。
84785034
2023 01/01 15:42
老師，用銀行存款支付的采購費(fèi)也沒有發(fā)票，怎么做賬呀
郭老師
2023 01/01 15:43
借庫存商品，貸銀行存款，沒有發(fā)票做這個(gè)正常結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳一樣調(diào)增。
84785034
2023 01/01 15:56
老師，請問每個(gè)月給員工發(fā)的工資都不固定，可能給張三1月份發(fā)了2萬，2月發(fā)3萬，3月發(fā)了5萬，但都申報(bào)了個(gè)稅，沒交社保，這樣做可以嗎？
郭老師
2023 01/01 16:00
你好，這得看你當(dāng)?shù)卣?，?dāng)?shù)赜袥]有強(qiáng)制繳納社保的政策？
84785034
2023 01/01 16:04
暫時(shí)沒有，可能是因?yàn)橐咔榈脑?/div>
郭老師
2023 01/01 16:05
沒有發(fā)票的，正常做就可以的，匯算清交之前發(fā)票到了就行。
84785034
2023 01/01 16:08
我看了下一年支付了36萬的工資，能正常進(jìn)費(fèi)用嗎
郭老師
2023 01/01 16:10
你好，可以的，實(shí)際的業(yè)務(wù)為什么不可以
84785034
2023 01/01 16:14
老師，沒交社保也可以嗎
郭老師
2023 01/01 16:22
社保要求不嚴(yán)格的，可以的。
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