問(wèn)題已解決

老師，我做的固定資產(chǎn)折舊是放在一起累計(jì)的，例如：叉車每月折舊2000元，機(jī)器每月折舊3000元，借：銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)2000元 銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)3000元 貸：累計(jì)折舊5000元 這樣做分錄對(duì)嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/31 10:15
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 都是銷售費(fèi)用的話 不需要分開(kāi) 直接5000 借銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)5000 貸累計(jì)折舊5000
2022 12/31 10:17
84785027
2022 12/31 10:22
我每月都是這樣做的，但是固定資產(chǎn)-叉車借方余額上怎么還是總金額？每月做過(guò)之后都沒(méi)有減少過(guò)
朱立老師
2022 12/31 10:27
單看固定資產(chǎn) 原值不會(huì)減少的
84785027
2022 12/31 10:28
那我怎么才能確定有沒(méi)有折舊完？要看哪個(gè)科目？
朱立老師
2022 12/31 10:31
看計(jì)提折舊 用的明細(xì)表
84785027
2022 12/31 10:33
有的固定資產(chǎn)都沒(méi)有了折舊年限還沒(méi)有折舊完，該怎么處理？
朱立老師
2022 12/31 10:41
沒(méi)有了折舊年限指的是什么
84785027
2022 12/31 10:45
就是固定資產(chǎn)用壞了，不能用了，金額還沒(méi)有折舊完 這種的該怎么做分錄處理？
朱立老師
2022 12/31 10:53
報(bào)廢處理 借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 發(fā)生清理費(fèi)用 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款 殘值收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 最后結(jié)平固定資產(chǎn)清理即可? 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
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