問(wèn)題已解決

大華公司為增值稅一般納稅企業(yè)，其銷(xiāo)售價(jià)款不含應(yīng)向購(gòu)買(mǎi)方收取的增值稅稅額，增值稅稅率為13%該公司2021年五月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) （1）銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)為1000萬(wàn)元增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額130萬(wàn)元還銷(xiāo)售未收到 （2） 企業(yè)銷(xiāo)售材料，一批價(jià)款十萬(wàn)元增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)元，貨款收到并存入銀行 （3） 計(jì)提短期借款利息四萬(wàn)元 （4）計(jì)提生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊十萬(wàn)元，計(jì)提管理用固定資產(chǎn)折舊六萬(wàn)元 （5）月末，結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本600萬(wàn)元，已售材料的成本七萬(wàn)元 （6） 將有關(guān)損益類(lèi)賬戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)到‘本年利潤(rùn)’賬戶(hù)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 09:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 2借：銀行存款?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 3借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)付利息 4借：制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊 5，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，其他業(yè)務(wù)成本，?貸：庫(kù)存商品，原材料 6，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??，其他業(yè)務(wù)成本，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，本年利潤(rùn)
2022 12/30 09:09
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