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問題已解決
老師，這個稅務要我們調(diào)賬，怎么調(diào)呢？您這邊有調(diào)賬表模版嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 這個沒調(diào)賬表的模板的；? 你們自己列一個明細表來調(diào)賬即可? 或者是用文檔描述? ? ?做一個表格體現(xiàn)來處理? ?
2022 12/28 13:35
84784998 
2022 12/28 13:50
隔年的進項稅額轉(zhuǎn)出請問怎么做？
meizi老師 
2022 12/28 13:51
你好；? ?借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?
84784998
2022 12/28 13:56
麻煩您看看
meizi老師
2022 12/28 13:56
你好； 你給我看這個是什么意思； 這個是完稅證明的哇?
84784998
2022 12/28 14:07
是的完稅憑證
84784998
2022 12/28 14:09
這個怎么做分錄？
meizi老師
2022 12/28 14:10
?你好；? ?借營業(yè)外支出- 滯納金； 應交稅費-未交增值稅；? 應交稅費- 城建稅-教育費附加- 地方教育費附加貸銀行存款? ?
84784998
2022 12/28 14:15
這個是21年的，補的稅款
84784998
2022 12/28 14:15
是不是不對？
meizi老師
2022 12/28 14:17
你好；? ? 補繳納 就這樣來做賬 ； 你現(xiàn)在 日期是22年的嘛 ；? 分錄就這樣來做； 就是補計提要走以前年度損益調(diào)整科目來處理 ； 你這個增值稅是為啥補； 收入少做了嗎? ?
84784998
2022 12/28 14:18
是當時進項稅額有問題，專管員不能認證，要轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 12/28 14:21
?你好 ；? ? 要轉(zhuǎn)出；然后再做? ?? ?借營業(yè)外支出- 滯納金； 應交稅費-未交增值稅；? 應交稅費- 城建稅-教育費附加- 地方教育費附加貸銀行存款? 。 轉(zhuǎn)出分錄? ? ?? ?借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出? ? ?； 借 進項稅轉(zhuǎn)出貸應交稅費- 應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借?貸應交稅費- 應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸?? ?應交稅費-未交增值稅
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