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2. 某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人。2021年7月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)運(yùn)送旅客,按售票統(tǒng)計(jì)取得價(jià)稅合計(jì)金額193.6萬元。 (2)運(yùn)送貨物,開具增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸收入金額260萬元、裝卸收入金額18萬元。 (3)提供倉儲(chǔ)服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明倉儲(chǔ)收入金額70萬元、裝卸收入金額6萬元。 (4)修理、修配各類車輛,開具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額33.28萬元。 (5)購進(jìn)小汽車4輛自用,每輛單價(jià)16萬元,取得銷售公司開具的增值稅專用發(fā)票注明金額64萬元、稅額8.32萬元,另支付銷售公司運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額4萬元、稅額0.36萬元。 (6)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元,90%用于公司運(yùn)送旅客,10%用于公司接送員工上下班;購進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元、稅額0.26萬元,70%贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,30%用于公司集體福利。 計(jì)算該公司7月應(yīng)繳納的增值稅。

84785013| 提问时间:2022 12/27 21:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,193.6÷1.09×9% 2,260×9%+18×6% 3,70×6%+6×6% 4,33.28÷1.13×13% 5,進(jìn)項(xiàng)8.32+0.36 6,進(jìn)項(xiàng)1.3×90%+0.26×70% 你看一下
2022 12/27 21:32
84785013
2022 12/27 21:33
好的,謝謝
陳詩晗老師
2022 12/27 21:40
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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