問(wèn)題已解決

宏達(dá)公司適用的所得稅稅率為25%。2021年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為4000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)未來(lái)期間適用的公司所得稅稅率不會(huì)發(fā)生變化，未來(lái)期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。2021年初，宏達(dá)公司遞延所得稅資產(chǎn)余額為2萬(wàn)元、“遞延所得稅負(fù)債余額為5萬(wàn)元。2021年末可抵扣暫時(shí)性差異共計(jì)400萬(wàn)元，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異共計(jì)600萬(wàn)元。則宏達(dá)公司2021年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為()萬(wàn)元。A1050(B)800C)997D)1005

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 17:06
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小默老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等回復(fù)您
2022 12/27 17:08
小默老師
2022 12/27 22:14
2021年末遞延所得稅資產(chǎn)=400*0.25=100 遞延所得稅負(fù)債=600*0.25=150 所得稅費(fèi)用=4000*0.25=1000
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