问题已解决

老師想請問一下這題怎么算

FAILED
84785045| 提问时间:2022 12/27 16:57
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米凡老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好。應(yīng)交增值稅借方金額650,貸方金額650,期末余額為0。金額234萬元
2022 12/27 17:15
84785045
2022 12/27 17:17
期末余額為哪方呀
米凡老師
2022 12/27 17:32
同學(xué)你好,更正一下答案。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的期末余額應(yīng)該為0(正常該科目為貸方),本期借方676萬元(進(jìn)項稅借方發(fā)生額390,本期已交稅金借方發(fā)生額180,轉(zhuǎn)出未交增值稅106萬元),本期貸方金額676萬元(銷項稅貸方發(fā)生650萬,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額26萬元)。 本期總共應(yīng)交增值稅金額是286萬元(650-390+26) 最后期末應(yīng)交稅費-未交增值稅金額是106萬元(286-本期已交180)
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