问题已解决

2021年12月暫估了一筆費(fèi)用,12月31號(hào)做分錄沖回了。但2022年1月忘記已經(jīng)沖回,又做了一筆沖回的分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么紅沖1月份那筆沖回分錄呢?

84784976| 提问时间:2022 12/26 15:04
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你這個(gè)是跨年了。 你是什么準(zhǔn)則的; 我看看之前分錄? ?
2022 12/26 15:06
84784976
2022 12/26 15:16
2021.12 記63 暫估: 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸: 其他應(yīng)收款——A公司 ;記65 沖回,就是借貸都做的負(fù)數(shù)。2022.1月 記27 多沖回了一次,還是借貸都是負(fù)數(shù)
FAILED
meizi老師
2022 12/26 15:22
你好;? 那你1月紅沖; 你要做 :借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ; 然后再做 :借? ?以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)??
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