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問題已解決
某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人，2021年三月經(jīng)營業(yè)務(wù) 1向境內(nèi)客戶提供會(huì)展服務(wù)，取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬元 2將一棟位于市區(qū)的辦公樓（2019年建成）對外出租，收了半年的租金，價(jià)稅合計(jì)109萬 3購進(jìn)原材料，增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬；購進(jìn)辦公用電腦，增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元；購進(jìn)修繕用防水材料，增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元，工作疏忽致使2/3防水材料失去使用價(jià)值，增值稅專票本月已完成用途確認(rèn)（認(rèn)證） 分別計(jì)算以上3項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，稍等我這邊算好發(fā)給你
2022 12/24 16:27
小小霞老師 
2022 12/24 16:31
你好，你參考一下圖片的呢
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2022 12/24 16:55
位于市區(qū)的某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人，2021年三月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下（1）銷售一批貨物，價(jià)稅合計(jì)2260萬元，因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題給予銷售折讓，已開具紅字增值稅專用發(fā)票，實(shí)際收取1695萬元（2）向境內(nèi)客戶提供會(huì)展服務(wù)，取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬元，（3）將一棟位于市區(qū)的辦公樓（2019年建成）對外出租獄，收了半年的租金，價(jià)稅合計(jì)109萬元
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2022 12/24 16:56
（4）出售使用過的一套大型設(shè)備，當(dāng)年采購該設(shè)備是按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅金額20.6萬元（5）向某商場銷售電視機(jī)200臺(tái)，每臺(tái)不含稅銷售價(jià)5000元，對在當(dāng)月20天內(nèi)付清貨款給予2%的銷售折扣，該商場付清了購貨款
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2022 12/24 16:57
6）購進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元；購進(jìn)辦公用電腦一批取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元；購進(jìn)修繕用防水材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元，由于工作人員疏忽浸水，致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值，增值稅專票本月已完成用途確認(rèn)（認(rèn)證）
根據(jù)上述材料，按照下列順序計(jì)算回答問題
計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022 12/24 16:57
麻煩幫我看一下這個(gè)? 這是完整題
小小霞老師
2022 12/24 20:34
抱歉麻煩重新提問的呢
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