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郭老師您好，如果固定資產(chǎn)這個月計提完了，怎么做賬務(wù)處理?。抗潭ㄙY產(chǎn)還可以正常使用
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你好? 我可以回復(fù)你嗎??
2022 12/23 16:21
84785007 
2022 12/23 16:34
可以可以，新新老師
玲老師 
2022 12/23 16:39
你好 還在用 不期其他處理? 就可以?
84785007
2022 12/23 16:51
那是一直等到這個設(shè)備不能用了或者壞了處理它的時候在做賬對不對？那賬面上固定資產(chǎn)?累計折舊還剩余個凈殘值的數(shù)，這個數(shù)在處理設(shè)備時做固定資產(chǎn)清理是不是？那如果當(dāng)時凈殘值數(shù)為1萬，可是最后壞了的時候賣了0.5萬，那.05萬進(jìn)營業(yè)外支出嗎？
玲老師
2022 12/23 16:56
如果報廢了，轉(zhuǎn)到清理，報廢損益記營業(yè)外收支。
84785007
2022 12/23 17:04
那計提折舊后仍然可以使用，它在代來的價值難道不算是營業(yè)外收入嗎？
84785007
2022 12/23 17:09
例如5月折舊完，還可以繼續(xù)使用，一直到12月末了壞掉了，然后處理它，凈殘值數(shù)為1萬，可是報廢最后賣只賣了0.5萬，項目處理上另外的0.5萬要做營業(yè)外支出對不對？那5月到12月這個期間它這個設(shè)備對企業(yè)來說是不是格外的用途的輸出，白得的設(shè)備使用期對不對
玲老師
2022 12/23 17:13
是的，這樣理解是對的。
84785007
2022 12/23 17:23
那實際工作中，是不是一般如果折舊完了，下月就一直不會在做處理了，然后一直等到什么時候壞了報廢了在做一筆分錄處理掉對不對??？就沒有報廢后繼續(xù)獲得使用的相關(guān)賬務(wù)處理是不是
玲老師
2022 12/23 17:27
是的。正常使用什么處理也不需要。只有在報廢或者轉(zhuǎn)讓時再做帳。
84785007
2022 12/23 17:35
謝謝新新老師，我明白啦
84785007
2022 12/23 17:42
老師，關(guān)于增值稅一般納稅人，銷項目本月如果是1萬元，按稅負(fù)算完進(jìn)項假如是7千元，然后平臺去認(rèn)證抵扣，可是進(jìn)項票里的數(shù)要么就是6900，或者7千多這樣的，湊不上正好的數(shù)，這樣怎么辦？
玲老師
2022 12/23 17:48
和稅負(fù)差不多就可以，不是一點(diǎn)不差
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