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問(wèn)題已解決
我開(kāi)出去2張普票，一張專票，用應(yīng)收款賬款科目對(duì)嗎？普票沒(méi)有稅額，我就沒(méi)有登記到應(yīng)交稅費(fèi)里對(duì)嗎？
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沒(méi)有稅額的不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 12/21 15:48
郭老師 
2022 12/21 15:49
沒(méi)有給你錢(qián)可以掛到應(yīng)收賬款。
84784956 
2022 12/21 15:54
我沒(méi)收到對(duì)公銀行對(duì)賬單和回單，所以默認(rèn)沒(méi)收到，那我這3張憑證這樣做沒(méi)錯(cuò)的對(duì)不？然后最后11月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000貸:本年利潤(rùn)20000？
郭老師
2022 12/21 15:55
是的是的，是這么做的。
84784956
2022 12/21 15:56
如果一直沒(méi)有回款，我就不能做借:銀行存款20000貸:應(yīng)收賬款20000這個(gè)收款憑證了？
84784956
2022 12/21 15:57
那這家的企業(yè)所得稅該怎么繳納??？沒(méi)回款就不能繳納了？
郭老師
2022 12/21 15:58
就不能做銀行存款的，你做了的話，銀行存款余額就不一致了。
郭老師
2022 12/21 15:58
需要交的根據(jù)你的利潤(rùn)來(lái)繳納。
84784956
2022 12/21 16:05
結(jié)轉(zhuǎn)憑證做上去了，然后我點(diǎn)擊憑證過(guò)賬、財(cái)務(wù)期末結(jié)賬是不是就可以到12月了？
郭老師
2022 12/21 16:05
成本做了嗎？其他的沒(méi)有費(fèi)用嗎？
84784956
2022 12/21 16:09
沒(méi)有，11月沒(méi)有任何發(fā)票到來(lái)。10月有8000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票已經(jīng)做到10月。
郭老師
2022 12/21 16:12
也就是你的收入和成本不在一個(gè)月嘛，你這樣的話做賬有問(wèn)題，你有收入才能有成本。
84784956
2022 12/21 16:13
10月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:本年利潤(rùn)8000，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000
84784956
2022 12/21 16:16
那應(yīng)該怎么辦？把10月反過(guò)賬，10月就零經(jīng)營(yíng)，直接結(jié)賬？10月的成本挪到11月里？
郭老師
2022 12/21 16:20
對(duì)的，是的，需要反結(jié)賬的。
84784956
2022 12/21 16:23
憑證無(wú)法過(guò)賬，有一張員工報(bào)銷(xiāo)打車(chē)費(fèi)，我做到管理費(fèi)用里，是不是就可以過(guò)賬了？
郭老師
2022 12/21 16:24
可以的，可以這么做的。
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