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老師,第二十欄紅沖的那欄,我這個月賣了一批貨當(dāng)時做的銷售分錄并開具了專票,客戶這個月退回了,我做了一個負(fù)數(shù)分錄并紅沖了這張發(fā)票,這個月在報稅前就一正一負(fù)的沖掉了還用填寫這一項嗎?20欄的

FAILED
84785007| 提问时间:2022 12/19 14:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個是你作為購買方,對方給你開了紅字信息表的。
2022 12/19 15:02
84785007
2022 12/19 15:08
老師,剛才我表述的有問題不好意思,我是想問,如果我司購買了也收到進項票了,我們又不想要了,還沒有來及抵扣然后給銷售方退回去了,是不是不用操作什么,這個20項是指我如果已經(jīng)用這張票抵扣了,然后做轉(zhuǎn)出填寫20欄里是不是
郭老師
2022 12/19 15:09
你們單位沒有抵扣的情況下,不用填寫的 發(fā)票直接給對方了,你增值稅不需要申報了。
84785007
2022 12/19 15:12
哦哦,明白了,謝謝老師
郭老師
2022 12/19 15:13
不要客氣,工作愉快。
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