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你好老師,2021年12月預提了績效工資,2022年匯算清繳后也沒有發(fā)放,這筆預提費用應(yīng)該怎么平

84784961| 提問時間:2022 12/19 14:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 賬上不調(diào)整的? 匯算時納稅調(diào)調(diào)整表
2022 12/19 15:00
84784961
2022 12/19 15:02
你好老師,那賬上到現(xiàn)在還掛了預提費用
玲老師
2022 12/19 15:03
你好 轉(zhuǎn)到正常費用科目,就可以了?
84784961
2022 12/19 15:03
賬上怎么平
84784961
2022 12/19 15:04
請教老師,要怎么轉(zhuǎn),剛接手不久
84784961
2022 12/19 15:08
21年的預提費用要先沖紅嗎 借:管理費用(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
玲老師
2022 12/19 15:11
借:以前年度損益 調(diào)整 (紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
84784961
2022 12/19 15:17
老師,如果績效工資取現(xiàn)金發(fā)放的話,要不要申報個稅
玲老師
2022 12/19 15:21
需要申報個稅的您好
84784961
2022 12/19 15:39
那不考慮現(xiàn)金發(fā)放 去年的預提分錄: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-預提費用
84784961
2022 12/19 15:42
老師: 直接借:以前年度損益(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
玲老師
2022 12/19 15:44
可以的。發(fā)放的沒有變化不用調(diào)整
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