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問(wèn)題已解決
老師你好， 公司預(yù)提了成本--材料 借：工程施工 貸 其他付款 --材料，現(xiàn)在工程款到公司，材料的發(fā)票也到公司，材料款也付給材料商，現(xiàn)在 如何沖工程施工 ，和材料的付款 賃證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
作紅字分錄，就可以沖銷
2022 12/18 15:22
84784967 
2022 12/18 15:32
老師，你沒(méi)有明白我要問(wèn)的意思
小菲老師 
2022 12/18 15:33
同學(xué)，你好
那你具體是什么問(wèn)題？
84784967
2022 12/18 16:24
公司開(kāi)了發(fā)票100萬(wàn)工程款， 只來(lái)了工程款50萬(wàn)， 項(xiàng)目 老板 只拿了50萬(wàn)的發(fā)票領(lǐng)走50萬(wàn)， 現(xiàn)在公司預(yù)提了剩下的50萬(wàn)成本，現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題，1 、剩下的50萬(wàn)工程款來(lái)到公司了， 要把預(yù)提的材料發(fā)票沖減了，2、50萬(wàn)工程款從那個(gè)科目 出去
小菲老師
2022 12/18 16:27
同學(xué)，你好
要把預(yù)提的材料發(fā)票沖減了
就是把之前的預(yù)提分錄，做一摸一樣的分錄，金額負(fù)數(shù)
84784967
2022 12/18 16:51
這么做負(fù)數(shù)了， 比如，預(yù)提時(shí)，借工程施工 50萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 50萬(wàn)（預(yù)提材料） 現(xiàn)在材料發(fā)票到時(shí)，借 其他應(yīng)付款50萬(wàn)（材料） 貸：工程施工 50萬(wàn) 付工程款（材料款）出去里， 借 其他應(yīng)付款50萬(wàn) （預(yù)提材料） 貸 銀行存款50萬(wàn)
小菲老師
2022 12/18 16:52
同學(xué)，你好
現(xiàn)在材料發(fā)票到時(shí)，借 其他應(yīng)付款50萬(wàn)（材料） 貸：工程施工 50萬(wàn)
你做反分錄，也可以的
84784967
2022 12/18 20:34
老師 你好 材料款 付款出去了
小菲老師
2022 12/19 06:32
同學(xué)，你好
付出去
其他應(yīng)付款50萬(wàn) （預(yù)提材料） 貸 銀行存款50萬(wàn)
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