坐落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年8月進(jìn)口一批香水精,出口地離岸價(jià)格18.5萬元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)1.5萬元,海關(guān)于3月15日開具了完稅憑證,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行;日化廠將進(jìn)口的香水精的80%用于生產(chǎn)高級(jí)化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款120萬元、增值稅15.6萬元,銷售高級(jí)化妝品取得不含稅銷售額500萬元。香水精的消費(fèi)稅稅率為15%,進(jìn)口關(guān)稅稅率為40%。要求 (1)計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格:(2)計(jì)算進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)納稅額。(3)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。(4)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅應(yīng)納稅額。(5)計(jì)算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。(6)計(jì)算國內(nèi)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
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2022 12/16 20:51
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- 坐落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年3月進(jìn)口一批香水精出口地離岸價(jià)格85萬元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬元,海關(guān)于3月15日開具了完稅憑證,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行;日化廠將進(jìn)口的香水精的80%用于生產(chǎn)高級(jí)化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款120萬元、增值稅15.6萬元.銷售高級(jí)化妝品取得不含稅銷售額500萬元。 3.要求: (1)計(jì)算進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)納稅額。 (2)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。 (3)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅應(yīng)納稅額。 (4)計(jì)算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 945
- 墮落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年3月進(jìn)口一批香水精,出口地離岸價(jià)格85萬元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬元。海關(guān)于3月15日開具了完稅憑證,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行日化廠將進(jìn)口的山水經(jīng)得80%用于生產(chǎn)高級(jí)化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款120萬元,增值稅15.6萬元,銷售高級(jí)化妝品取得不含稅售額500萬元,計(jì)算進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)納稅額,計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅應(yīng)納稅額,計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅應(yīng)納稅額,計(jì)算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 160
- 2、某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年5月進(jìn)口一批香水精,出口地離岸價(jià)格80萬元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)20萬元,海關(guān)于5月15日開具了專用繳款書,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行;日化廠將進(jìn)口的香水精的80%用于生產(chǎn)高級(jí)化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100萬元、增值稅13萬元,銷售高級(jí)化妝品取得不含稅銷售額400萬元。(本月取得的增值稅抵扣憑證在本月認(rèn)證并抵扣,關(guān)稅稅率為40%,化妝品消費(fèi)稅稅率為30%)。要求計(jì)算:?進(jìn)口環(huán)節(jié)海關(guān)關(guān)稅?進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅?進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅?銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交的增值稅?銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交的消費(fèi)稅 117
- 2、某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年5月進(jìn)口一批香水精,出口地離岸價(jià)格80萬元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)20萬元,海關(guān)于5月15日開具了專用繳款書,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行;日化廠將進(jìn)口的香水精的80%用于生產(chǎn)高級(jí)化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100萬元、增值稅13萬元,銷售高級(jí)化妝品取得不含稅銷售額400萬元。(本月取得的增值稅抵扣憑證在本月認(rèn)證并抵扣,關(guān)稅稅率為40%,化妝品消費(fèi)稅稅率為30%)。要求計(jì)算:?進(jìn)口環(huán)節(jié)海關(guān)關(guān)稅?進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅?進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅?銷售環(huán)節(jié)應(yīng) 33
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