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稅務題,請老師看一下

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84784993| 提问时间:2022 12/16 15:08
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
當期可以抵扣進項稅額是 52+50*10%*0.7+2*9%*0.7=55.626
2022 12/16 15:26
暖暖老師
2022 12/16 15:27
當期銷項稅額的計算是 (400+45.2/1.13+11.3/1.13)*13%+20*1.05/(1-0.1)*0.13+(40+2.26/1.13)*0.13=66.99
暖暖老師
2022 12/16 15:27
應交增值稅的計算是66.99-55.62=11.37
暖暖老師
2022 12/16 15:29
應交消費稅的計算是 (400+45.2/1.13+11.3/1.13)*20%+20*1.05/(1-0.1)*0.1+(40+2.26/1.13)*0.20=100.73
暖暖老師
2022 12/16 15:30
應交城建稅是(11.37+100.73)*7%=7.85 應交教育費附加(11.37+100.73)*3%=3.36
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