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歷史的在建工程，在公司資產(chǎn)負債表上一直按在建工程科目掛著，400W，有近十年了，今年這個在建工程，能不能核銷，轉(zhuǎn)到管理費用？
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而且這個是什么業(yè)務的。
2022 12/16 14:32
郭老師 
2022 12/16 14:32
實際這個是什么業(yè)務的。
84784970 
2022 12/16 14:35
太久了，以前的歷史問題，具體什么項目不太了解
84784970
2022 12/16 14:36
可能是自建辦公室或機器設備
郭老師
2022 12/16 14:37
你看一下你有沒有固定資產(chǎn)，賬上沒有做的，如果沒有的話就可以做管理費用，但是你這個得確定一下有沒有發(fā)票，沒有發(fā)票的抵扣不了的。
84784970
2022 12/16 14:41
什么資料都沒有了，也查不到賬套了
郭老師
2022 12/16 14:42
自建辦公室，那你看一下這個房屋房產(chǎn)證在你單位的名下嗎？
郭老師
2022 12/16 14:43
有的話你得做固定資產(chǎn)里面的，要不你處置的時候就不好做。
84784970
2022 12/16 14:50
有一些汽車、設備、辦公用品等沒在在賬上的，原值460萬左右，凈值160萬
郭老師
2022 12/16 14:55
需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。看一下在建工程的明細帳吧。
84784970
2022 12/16 14:57
具體步驟怎樣，會計分錄怎樣做？
郭老師
2022 12/16 14:59
軟件做賬嗎？如果軟件做賬的話，你找財務模塊里面有一個明細站，然后你點開選到在建工程的明細帳里面，你看一下他的二級科目是什么的，如果比如設備的，你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，只要你實際有這個就可以轉(zhuǎn)。
84784970
2022 12/16 15:06
就是把這些固定資產(chǎn)按照軟件里的科目填寫，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，再轉(zhuǎn)管理費用？
郭老師
2022 12/16 15:07
他轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，然后按月折舊，之前沒有折舊的可以補上。
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