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甲方開票200萬,需要我們提供進(jìn)項(xiàng)稅12萬,成本票184萬,請問專票和普票各提供多少呢,怎么計(jì)算?

84784984| 提問時(shí)間:2022 12/15 19:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,184是否包含進(jìn)項(xiàng)稅12?
2022 12/15 19:22
84784984
2022 12/15 19:25
包括進(jìn)項(xiàng)稅12萬
小林老師
2022 12/15 19:26
您好,對方要求普通發(fā)票x,專用發(fā)票184-x,進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-x)*增值稅稅率
84784984
2022 12/15 19:38
老師,那要是13個(gè)點(diǎn)的專票,是不是專票需要提供923076.92普票916923.08呢
小林老師
2022 12/15 19:40
您好,不對。進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-x)*增值稅稅率/(1+增值稅稅率)
小林老師
2022 12/15 19:40
您好,因?yàn)?84和x都是含稅的
84784984
2022 12/15 19:45
是不是進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-X)*13%/1.13,算出來專票是1043076.92普票796923.08,對嗎?老師
小林老師
2022 12/15 19:47
您好,是的,您的理解非常正確
84784984
2022 12/15 19:47
明白了,太感謝您了!
小林老師
2022 12/15 20:11
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
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