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請問,老師,去年有延期繳稅的政策,我23年1月開始繳納之前延期的增值稅了,請問我報稅系統(tǒng)里用填什么嗎?

84785017| 提问时间:2022 12/12 13:53
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,延期繳納的話也是要申報的,只是不需要繳費
2022 12/12 13:54
84785017
2022 12/12 13:57
我知道的老師,年初我們已經申請延期申報了,報表正常報的,現(xiàn)在我們到期,要繳稅了,還用在稅務系統(tǒng)里填報什么嗎?
QQ老師
2022 12/12 13:58
你好,這是不需要填寫的,在應交稅費模塊二里找到你的繳款單繳款就可以
84785017
2022 12/12 14:00
就是劃款那里面就直接顯示要補繳的繳款單嗎?
QQ老師
2022 12/12 14:02
您好,是的,找不到的話發(fā)截圖過來告訴你在哪里
84785017
2022 12/12 16:16
請問老師,季度印花稅怎么計算?
QQ老師
2022 12/12 16:16
你好!有合同的按合同,沒有合同的按開票金額計算
84785017
2022 12/12 16:17
合同不就是開票金額嗎?
QQ老師
2022 12/12 16:21
你好,不一定的,有些大合同發(fā)票是分開開的,并不是一次性全都開完
84785017
2022 12/12 16:25
那是當季簽的所有合同都要繳稅?除了銷售還有采購的?
QQ老師
2022 12/12 16:32
您好,具體的看當?shù)匾?guī)定,一般是采購和銷售合同都算
84785017
2022 12/12 16:41
財產轉移書據(jù),是什么合同?
QQ老師
2022 12/12 16:41
你好,雙方蓋章了嗎?
84785017
2022 12/12 16:44
我不知道這個是什么合同?
QQ老師
2022 12/12 16:45
你好,你看見合同了嗎?看看具體內容?如果有雙方的蓋章應該也算
84785017
2022 12/12 16:47
老師,是這樣的,我新到一個單位,看見他們的納稅申報表,因為下個月就要申報印花稅了,提前看一下他們的申報表,但是不知道他們依據(jù)什么去計算的?
84785017
2022 12/12 16:48
這個是他們上個季度申報表
FAILED
QQ老師
2022 12/12 16:50
您好,這個的話應該是有合同的
84785017
2022 12/12 16:52
就是按照合同申報的,那買賣合同就是也有銷售,也有采購唄?
QQ老師
2022 12/12 16:55
你好,是的,按規(guī)定是采購和銷售合同都要申報的
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