1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。2021 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款2180000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)10900 元。 (2)提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款42400元。 (3)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款84800元。 (4)購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額800000元,稅額104000元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算每項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅額,最后計(jì)算該運(yùn) 輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022 12/09 17:45
小默老師
2022 12/09 20:58
1銷(xiāo)項(xiàng)=(2180000+10900)/1.09*0.09
2銷(xiāo)項(xiàng)=42400/1.06*0.06
3銷(xiāo)項(xiàng)=84800/1.06*0.06
4進(jìn)項(xiàng)=104000
增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)~進(jìn)項(xiàng)
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- 1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。2021年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款2 180 000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)10 900元。 (2)提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款42 400元。 (3)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款84 800元。 (4)購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額800 000元,稅額104 000元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算每項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅額,最后計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。 1130
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù)。2022年10月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入辦公用小轎車(chē)一輛,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元;購(gòu)入貨車(chē)用柴油,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為52000元。(2)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款1417000元。(3)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得不含增值稅價(jià)款240元。(4)提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款95400元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)15900元。已知交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,裝卸搬運(yùn)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)增值稅稅率為6%,取得的增值稅 760
- 甲公司為增值稅的一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2019年8月發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 1、提供貨物運(yùn)輸,取得含增值稅價(jià)款1086000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)4000元; 2、提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款21200元,因損壞所搬運(yùn)物,向客戶(hù)支付賠償款2000元; 3、提供貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款106000元,另收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。計(jì)算以上業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 602
- 提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款41200元。和無(wú)償為關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),同類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)含增值稅價(jià)款1090元。這兩個(gè)要怎么計(jì)算增值稅 194
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