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問(wèn)題已解決
開(kāi)了銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？情況就是我們的采購(gòu)和銷售的品名是沒(méi)有一個(gè)能對(duì)上的，然后以前財(cái)務(wù)公司做賬就是庫(kù)存商品沒(méi)有做二級(jí)明細(xì)，每個(gè)月就是收到多少進(jìn)項(xiàng)票，結(jié)轉(zhuǎn)多少銷售成本 是這樣的嗎?開(kāi)出去的是b產(chǎn)品的銷項(xiàng)票，確認(rèn)的又是a產(chǎn)品的成本 這種怎么處理
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同學(xué)，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)影響的是增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，你可以做暫估，收到發(fā)票再紅沖成本
2022 12/09 10:37
84785029 
2022 12/09 10:40
老師 我是剛接手 我覺(jué)著財(cái)務(wù)公司這樣做是不是不太合理 正常來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品應(yīng)該是有二級(jí)甚至三級(jí)明細(xì)的
我現(xiàn)在按照實(shí)際盤點(diǎn)建立期初的話 以后我?guī)齑嫔唐房隙ㄊ菚?huì)有正庫(kù)存有負(fù)庫(kù)存的怎么辦呢
venus老師 
2022 12/09 11:01
同學(xué)，以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn)調(diào)整賬務(wù)
84785029
2022 12/09 11:49
那現(xiàn)在那我目前沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的先暫估入庫(kù)？有進(jìn)項(xiàng)的慢慢開(kāi)銷項(xiàng)消除庫(kù)存？從6月份開(kāi)始的結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬我現(xiàn)在要怎么調(diào)
venus老師
2022 12/09 11:51
同學(xué)，你可以在當(dāng)月調(diào)整，也可以在現(xiàn)在補(bǔ)提成本
84785029
2022 12/09 11:56
財(cái)務(wù)公司給做的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本都是把庫(kù)存商品的余額一次結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)完 賬上是沒(méi)有庫(kù)存的 實(shí)際有庫(kù)存 這種我咋調(diào)老師
venus老師
2022 12/09 11:58
還是和你的收入是多少，就結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
84785029
2022 12/09 13:45
那我現(xiàn)在錄期初是直接按照財(cái)務(wù)公司給的科目余額表錄入呢還是直接按照我整理后的庫(kù)存商品的出入庫(kù)明細(xì)錄期初呢？
venus老師
2022 12/09 14:33
直接按照我整理后的庫(kù)存商品的出入庫(kù)明細(xì)錄期初
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