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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本月先開票，下個月完工確認(rèn)收入，本月納稅申報(bào)表申報(bào)繳納增值稅，下個月確認(rèn)收入不用再繳納增值稅了吧
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同學(xué)你好
不用了。但是同學(xué)如果年底稅務(wù)讓兩個稅都按大的交，就會有損失。
2022 12/06 23:32
立峰老師 
2022 12/06 23:32
快年底了，盡量兩個收入在合理的前提下同步。
84784968 
2022 12/06 23:45
都按大的交啥意思，收入金額和發(fā)票不含稅金額不應(yīng)該是一樣的么
立峰老師
2022 12/06 23:48
比如在12月份我們開了一張發(fā)票100萬沒有作收入，增值稅交了。但是稅務(wù)認(rèn)為100萬也要作到收入時，交企業(yè)所得稅。
到了下一年，如果我們把他做收入里了，稅務(wù)又說你的增值稅收入為什么沒會計(jì)收入大，又讓補(bǔ)交增值稅
立峰老師
2022 12/06 23:48
盡管可以解釋增值稅，但是所得稅就會被重復(fù)交。解釋起來很麻煩
84784968
2022 12/06 23:52
這種和稅局解釋下不行么，就是沒有達(dá)到收入確認(rèn)條件
84784968
2022 12/06 23:54
您的意思是22年12月底稅局讓我按照100萬的開票金額補(bǔ)交企業(yè)所得稅和增值稅，23年1月份讓我再按照100萬的收入交一次增值稅么
立峰老師
2022 12/06 23:56
他會讓咱們2022年沒有確認(rèn)收入的部分繳納所得稅。
立峰老師
2022 12/06 23:57
他們也知道情況，但是現(xiàn)在大數(shù)據(jù)，如果增值稅收入和利潤表收入不一樣，會比對異常。
立峰老師
2022 12/06 23:57
他們應(yīng)是也不好向上邊解釋。
84784968
2022 12/07 00:07
您說的增值稅收入是納稅申報(bào)表上面填寫的收入吧
立峰老師
2022 12/07 00:09
是的。同學(xué)，是納稅申報(bào)表上，稅務(wù)上主要看申報(bào)表。
84784968
2022 12/07 00:12
好的，謝謝老師！
立峰老師
2022 12/07 00:14
客氣了，祝工作順利，如果滿意可以五星評價(jià)哈，謝謝
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