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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我本期有張發(fā)票選擇了不抵扣，電子稅務(wù)局上進(jìn)項(xiàng)稅表上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額顯示這張發(fā)票本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，這個(gè)地方要轉(zhuǎn)出嗎
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你好； 你在? ?增值稅認(rèn)證平臺(tái) 選擇的勾選不抵扣處理 ；那你就不用去操作轉(zhuǎn)出的?
2022 12/05 09:39
84785003 
2022 12/05 09:40
但是這個(gè)地方怎么顯示本期未申報(bào)抵扣呢，需要怎么填
meizi老師 
2022 12/05 09:44
你好；? 這個(gè)勾選不抵扣處理后 ； 除非你之前勾選認(rèn)證了? ?；? ?不符合抵扣要求 ； 你才是去? 轉(zhuǎn)出金額； 你直接選擇的勾選不抵扣處理； 那么就不用單獨(dú)去轉(zhuǎn)出的??
84785003
2022 12/05 09:46
這個(gè)我明白了，就是稅務(wù)局自動(dòng)讀取出來(lái)的數(shù)，按理說(shuō)我都選了不抵扣了，這個(gè)地方就不應(yīng)該出來(lái)已認(rèn)證未申報(bào)抵扣了啊
84785003
2022 12/05 09:46
我直接把這個(gè)數(shù)刪掉嗎
meizi老師
2022 12/05 09:47
?你好1；? ? ? ? 是的； 不管他即可? ； 你不用動(dòng)他 ；? ? 這個(gè)你們賬上含稅金額計(jì)入成本或者費(fèi)用去 ；? 這個(gè)申報(bào)表里面 自動(dòng)出來(lái)的 ；不管他??
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