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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這筆分錄差個(gè)差額2646.02 哪里錯(cuò)了正確應(yīng)該怎么做
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你好，因?yàn)榈诙P分錄做的不對(duì)，應(yīng)該是
借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，然后呢，再借銀行存款或者說(shuō)借，別的，貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，最后
固定資產(chǎn)的清理的差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出，你按我這個(gè)思路再來(lái)做一下。
2022 12/03 14:44
84784956 
2022 12/03 14:45
沒(méi)折舊，當(dāng)月法人的人借給公司，當(dāng)月就賣(mài)出去了
李霞老師 
2022 12/03 14:46
你好同學(xué)，那就借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)20353.98，然后借銀行存款.貸固定資產(chǎn)清理.貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。第二個(gè)我們寫(xiě)金額的，固定資產(chǎn)清理也是賣(mài)車(chē)的這個(gè)市場(chǎng)價(jià)你要填，就是說(shuō)你賣(mài)出去的不含稅的金額是多少錢(qián)。
84784956
2022 12/03 14:50
發(fā)票開(kāi)出去了，錢(qián)沒(méi)有對(duì)公收到
李霞老師
2022 12/03 14:51
你好，那咱錢(qián)收到私戶(hù)，的話，應(yīng)該是借庫(kù)存現(xiàn)金，或者說(shuō)借其他應(yīng)收款。
84784956
2022 12/03 14:52
賣(mài)出去不含稅的金額是20353.98
84784956
2022 12/03 14:53
對(duì)，這個(gè)整個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢我有點(diǎn)懵了
84784956
2022 12/03 14:54
車(chē)賣(mài)了23000 稅2646.02
李霞老師
2022 12/03 14:56
借固定資產(chǎn)清理20353.98貸固定資產(chǎn)20353.98，然后借銀行存款25646.02.貸固定資產(chǎn)清理23000.貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額2646.02。
借固定資產(chǎn)清理2646.02貸營(yíng)業(yè)外收入。2646.02
84784956
2022 12/03 15:05
按您說(shuō)的寫(xiě)的分錄，還有2646.02固定清理的余額，不應(yīng)該呀
84784956
2022 12/03 15:05
哪個(gè)地方錯(cuò)了
李霞老師
2022 12/03 15:11
你好，車(chē)賣(mài)了23000，是含稅金額還是不含稅的呀？如果是含稅的，你做的是對(duì)的。然后最后一筆分錄的話。刪除掉就可以了，因?yàn)槲覄偛虐?3000理解成不含稅的金額。
84784956
2022 12/03 15:13
23000是含稅的
84784956
2022 12/03 15:14
其他應(yīng)付款有差額2646.02，這個(gè)怎么辦不用轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
李霞老師
2022 12/03 15:17
你好，其他應(yīng)付款掛賬的話，說(shuō)明還是有收到錢(qián)才能把這個(gè)科目給沖減掉。
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