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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們21年購(gòu)入設(shè)備一臺(tái)。已經(jīng)付了兩次款，都沒(méi)有坐過(guò)帳只是登記過(guò)，現(xiàn)在最后一筆錢一萬(wàn)多付款了，需要做帳，那我還是做固定資產(chǎn)嗎？前兩次付的開(kāi)了 這次的還沒(méi)開(kāi) 這個(gè)怎么做賬
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您好，之前付款沒(méi)有入賬，也沒(méi)入固定資產(chǎn)嗎？是否取得發(fā)票？
2022 12/01 13:48
84785029 
2022 12/01 13:49
前兩次已經(jīng)取得的發(fā)票，這次付了 還沒(méi)收到發(fā)票
微微老師 
2022 12/01 13:50
您好，那你們之前付款不入賬是什么原因？這樣子不會(huì)造成銀行賬款和實(shí)際不符合 嗎？
84785029
2022 12/01 13:53
因?yàn)橹皼](méi)用做帳軟件，做帳軟件是這幾個(gè)月才用的，之前的款都是一個(gè)記賬系統(tǒng)及在哪里
那我這個(gè)該怎么計(jì)入呢
微微老師
2022 12/01 13:55
您好，那之前取得發(fā)票是否入賬？是入了固定資產(chǎn)嗎？還是怎么入賬的？（我需要了解清楚，才能告訴您怎么操作哈）
84785029
2022 12/01 13:57
類似于一個(gè)Excel那種，收就計(jì)入收，付就計(jì)入付，沒(méi)有做帳的
84785029
2022 12/01 13:59
發(fā)票收到是給外賬那邊做掉的，我這邊發(fā)票到了就登記在表里
微微老師
2022 12/01 14:01
您好，這樣的話，根據(jù)發(fā)票入固定資產(chǎn)核算；
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估
支付款項(xiàng)的時(shí)候
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：預(yù)付賬款
84785029
2022 12/01 14:08
那我是直接從第二步支付款項(xiàng)那個(gè)分錄做
微微老師
2022 12/01 14:16
您好，你只是做內(nèi)帳就行了，對(duì)嗎？
84785029
2022 12/01 14:17
是的 老師 只負(fù)責(zé)內(nèi)賬
微微老師
2022 12/01 14:19
那你現(xiàn)在做第一步和第二步
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