问题已解决

某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,222年10月的有關經營業(yè)務如下 (1)銷售甲商品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額80萬元,已收到 貨款 (2)銷售乙商品,開具專用發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元 (3)購進A材料取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金為60萬元,進項稅額78萬元,貨 款已支付;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的專用發(fā)票,稅率9%,材 料已驗收入庫, (4)購進B材料并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明價款4000元,增值稅稅額為5200 元。款項未付,材料已驗收入庫。 (5)購進一臺空調設備,取得普發(fā)票,含稅金額為550.款項已付,設備已入使用 要求1:寫出15經濟業(yè)務的會計分錄 要求2:計算10月應該繳納的增值稅 要求3,結轉10月的增值稅(3步)

84785028| 提问时间:2022 11/27 16:58
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要踢出增值稅
2022 11/27 17:08
暖暖老師
2022 11/27 17:09
1借銀行存款90.4 貸主營業(yè)務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4
暖暖老師
2022 11/27 17:09
2借銀行存款28.25 貸主營業(yè)務收入25 應交稅費應交增值稅銷項稅3.25
暖暖老師
2022 11/27 17:10
3借原材料66 應交稅費應交增值稅進項稅8.34 貸銀行存款74.34
暖暖老師
2022 11/27 17:11
第四個是題目是4000還是四萬呀這里
84785028
2022 11/27 17:18
第四個是題目是4萬
暖暖老師
2022 11/27 17:21
4借原材料4 應交稅費應交增值稅進項稅0.52 貸銀行存款4.52
暖暖老師
2022 11/27 17:21
5借固定資產550 貸銀行存款550
暖暖老師
2022 11/27 17:22
要求2:計算10月應該繳納的增值稅 10.4+3.25-8.34-0.52=4.79
暖暖老師
2022 11/27 17:22
3借應交稅費-轉出未交增值稅4.79 貸應交稅費-未交增值稅4.79
84785028
2022 11/27 17:36
第3小題里的應交稅費應交增值稅進項稅8.34怎么來的
暖暖老師
2022 11/27 17:44
交稅費應交增值稅進項稅8.34=7.8+0.54
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