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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,銷項(xiàng)稅額6%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13%,這樣的怎么抵扣,報表上怎么填
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你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票的勾選之后在附表二三十五行里面填寫,
然后6%的在附表一一般計(jì)稅,6%里面
還有附表三百分之六第一列價稅合計(jì)
2022 11/26 14:34
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2022 11/26 14:36
那怎么抵扣呢,超額部分怎辦么辦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/26 14:37
你好,你的收入和成本一樣嗎?剩余的那一部分,留底
主表期末留底里面體現(xiàn)。
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2022 11/26 14:45
哦哦,留底就行是吧,那和收入成本有關(guān)系嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/26 14:52
你好
收入和成本需要匹配
不能小于成本
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2022 11/26 14:59
成本大,就是虧損,為什么不能大于收入
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/26 15:05
你好,成本大于收入稅務(wù)局查賬的
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