問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下的數(shù)個(gè)村子，往來(lái)抵消和內(nèi)部交易抵消是什么意思？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/26 06:35
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
其實(shí)就是集團(tuán)公司跟子公司一樣，鄉(xiāng)鎮(zhèn)底下的村子相當(dāng)于是子公司，對(duì)外保送報(bào)表的時(shí)候，需要合并，不需要你們顯示你們之間的往來(lái)交易和借款往來(lái)，所以報(bào)表合并的時(shí)候，需要將各個(gè)村子的內(nèi)部往來(lái)和交易進(jìn)行抵消。
2022 11/26 07:16
84784996
2022 11/26 07:39
謝謝老師的回答，往來(lái)抵消對(duì)于單邊掛賬怎么處理？留在合并報(bào)表上嗎？
秦楓老師
2022 11/26 07:41
是的 會(huì)留在上面 正常情況下不會(huì)存在單邊掛賬情況。如果你是單邊掛賬的話，合并抵消是抵消不掉的，只有說(shuō)你們兩邊同時(shí)記賬了，這筆往來(lái)才會(huì)抵消掉。
84784996
2022 11/26 08:10
老師，內(nèi)部交易抵消是不是要抵消主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本兩個(gè)科目？應(yīng)交增值稅要不要處理
秦楓老師
2022 11/26 08:17
你好，增值稅屬于流轉(zhuǎn)稅，與抵消無(wú)關(guān)。
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