問(wèn)題已解決

想咨詢(xún)一下 當(dāng)月已經(jīng)做了不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅了，次月又補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，次月申報(bào)增值稅的時(shí)候如何處理？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/25 16:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在未開(kāi)具發(fā)票那里填一個(gè)負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售額，負(fù)數(shù)的稅額，這樣他倆一正一負(fù)合計(jì)數(shù)就是零了，咱也不用多交稅款了。
2022 11/25 16:31
84784964
2022 11/25 16:34
未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)能正常申報(bào)嗎
李霞老師
2022 11/25 16:40
你好，因?yàn)檫€有正常開(kāi)發(fā)票的正數(shù)。的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，所以它倆相加以后余額就是零，可以正常申報(bào)的。
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