问题已解决

老師,您好,我們有一個(gè)合同,貨已經(jīng)發(fā)給客戶了,客戶也簽收了。現(xiàn)在因?yàn)橛幸恍┵|(zhì)量問題,對方不同意 給發(fā)票,要處理好后才能開票。那現(xiàn)在賬務(wù)上要怎么處理,稅務(wù)上在增值稅還有所得稅上又怎么處理

84784972| 提问时间:2022 11/25 13:23
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好,我們先按照確定的收入金額來確定無票收入就可以了。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),正常繳納增值稅、企業(yè)所得稅。
2022 11/25 13:24
84784972
2022 11/25 13:50
先入無票收入,交增值稅、企業(yè)所得稅。待處理好后,開票時(shí),在申報(bào)表中無票收入填寫負(fù)數(shù) ,開票收入正常填寫,交增值稅0.企業(yè)所得稅不作處理?
李霞老師
2022 11/25 13:53
你好,到時(shí)候?qū)δ愕牟僮魇菦]問題的,到時(shí)候開了發(fā)票以后,在那個(gè)未開具發(fā)票那里填個(gè)負(fù)數(shù)的金額、稅額就可以了,然后就不用再繳納增值稅,也不用再繳納企業(yè)所得稅了。
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