問(wèn)題已解決

賬里做了一筆研發(fā)費(fèi)用的支出，也不知道能不能形成無(wú)形資產(chǎn)，就做了一筆分錄為：借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出，貸：應(yīng)付賬款/銀行存款。現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表的取不到這研發(fā)支出的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的借貸期末數(shù)不相符?？少Y產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有這個(gè)科目。要如何操作？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/06 14:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！費(fèi)用化支出要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
2017 07/06 14:03
84785028
2017 07/06 14:05
那我現(xiàn)在目前不知道會(huì)不會(huì)形成無(wú)形資產(chǎn)。那我是要這樣做才對(duì)嗎？借：無(wú)形資產(chǎn)-資本化支出。是嗎？那資產(chǎn)負(fù)債表還是取不到這樣數(shù)據(jù)呀。一般在哪個(gè)位置？在資產(chǎn)負(fù)債表新增一個(gè)科目
宋生老師
2017 07/06 14:07
您好！你還不確定的時(shí)候要費(fèi)用化。 不是資本化
84785028
2017 07/06 14:11
如果2018年確定形成無(wú)形資產(chǎn)，我再?gòu)馁M(fèi)用里面轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)對(duì)嗎？借：研發(fā)支出-資本化支出，貸：管理費(fèi)用；借：無(wú)形資產(chǎn)，貸：研發(fā)支出-資本化支出。宋老師，是要這樣做，對(duì)嗎？
宋生老師
2017 07/06 14:16
您好！對(duì)的。到時(shí)候再?zèng)_減。
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